verword
06-02-2008, 18:15 PM
3.1.FATURA RAPORLARI
Bu bölümde fatura ve fatura kalemleri ile ilgili detaylı ve esnek analiz/listeleme seçenekleri yer almaktadır. Şimdi sırası ile söz konusu raporlara bakalım.
3.1.1.FATURA LİSTESİ
Bu rapor, sisteme kaydedilmiş olan faturalara ait tarih, fatura no, genel toplam vs. gibi genel bilgilerin listesini verir. Bu bölüme girdiğinizde karşınıza listeleme aralıkları ekranı gelecektir. Bu ekrana gireceğiniz aralıklar vasıtası ile listenizi istediğiniz tarzda düzenleme olanağına sahipsiniz.
TARİH ARA TOPLAMI sahası işaretlenirse yazıcıdan liste alırken tarih ara toplamı da alınır.
Yine bu ekranın sağ tarafında bulunan PARAMETRELER tuşunu kullanarak faturanızı bu parametreler doğrultusunda da listeleyebilirsiniz.
Bu ekranda çalışırken SAHA BOYLARI tuşu ile listelerinizin içeriklerini kendiniz belirtebilirsiniz. Bu tuşa bastığınızda ekrana çıkan pencereden listeye katılmasını istediğiniz saha isimlerinin karşısına kaplayacağı alanı belirtmelisiniz. Eğer listede çıkmasını istemediğiniz sahalar varsa boyu �0� (sıfır) vermeniz yeterli olacaktır.
Yine bu ekranda çalışırken EXCEL tuşu ile �FATURA.CSV� dosyası oluşturularak EXCEL programı ile bağlantı sağlanır. Bu konuyla ilgili açıklama MENÜ/EK BİLGİLER kısmındadır.
3.1.2.FATURA KALEMLERİ LİSTESİ
Bu bölüm, sisteme kaydedilmiş olan faturalara ait fatura kalemlerinin listesini verir. Fatura listesinde olduğu gibi kapsamlı bir listeleme aralıkları ekranı ile girilen bu bölümde uygun listeleme kıstasları vererek sisteme kayıtlı giriş/çıkış hareketleri ile ilgili çeşitli ve detaylı dökümler çekilebilir, muhtelif ara ve genel toplamlar alınabilir.
MİKTAR TOPLAMI parametresi işaretlenirse liste sonlarında miktar toplamı alınır. Yazıcıdan liste alırken tarih ara toplamı da alınmak istenirse TARİH ARA TOPLAM sahası işaretlenir.
Fatura listesinde olduğu gibi PARAMETRELER tuşu yardımıyla da seçeceğiniz parametreler doğrultusunda liste alabilirsiniz.
SAHA BOYLARI tuşu ile listelerinizin içeriklerini kendiniz belirtebilirsiniz. Bu pencerede ekrandan veya yazıcıdan çıkmasını istediğiniz sahaların boylarını girebilirsiniz. Listeleme sırasında çıkmasını istemediğiniz sahalara ise �0�(sıfır) yazmalısınız. Tanımlamaları yaptıktan sonra KAYIT tuşuna basıp tekrar bir önceki ekrana dönerek yine GÖRÜNTÜLE veya YAZDIR tuşuna basarak kalemler listesini ekrandan veya yazıcıdan alabilirsiniz.
3.1.3.MAL ALIŞ/SATIŞ RAPORU
Bu rapor, ekranda bulunan listeleme aralıklarına göre fatura ile yapılan alış veya satışların listesini verir. Bu listede Stok Kodu, Cinsi, Özel Kod 1-2-3 sahalarına göre liste alınabildiği gibi, bu sahalarla beraber iki tarih arası, istenilen müşteri aralığında, iki vade tarihi aralığında, iki genel toplam aralığında ve iki fatura özel kodu aralığında liste alınmaktadır. Bu rapordan stok kod ve cinsi, listelenen stoğun satış adedi, brüt satış tutarı, iskonto toplamı, net satış tutarı, KDV tutarı ve toplam satış rakamlarını elde edebilirsiniz.
SIRALAMA parametresi yardımıyla dökümü değişik şekillerde sıralanmış olarak alabilirsiniz. Ayrıca ÇALIŞMAMIŞ KARTLAR sahası yardımıyla bu kartları listeye dahil edebilir veya listeden çıkartabilirsiniz. MAL ALIŞ/SATIŞ sahası yardımıyla satışların yanısıra yapılan alımların da görülebilmesi mümkündür. Bu parametrede �alış� işaretlenirse alışlar, �satış� işaretlenirse satışlar izlenir.
Bu bölümde bulunan CARİ KART ÖZEL KODLARI yardımıyla döküm belli müşteri gruplarına göre tasnif edilebilir.
Bu işlemlerden sonra GÖRÜNTÜLE veya YAZDIR tuşuna basarak kalemler listesini ekrandan veya yazıcıdan alabilirsiniz.
3.1.4.MÜŞTERİ ALIŞ/SATIŞ RAPORU
Bu raporda ise listeleme, satış yapılan müşterinin Hesap Kodu, Ünvanı, Özel Kod 1-2-3 değerleri ve yukarıda belirtilen diğer aralıklarda yapılmakta ve satış analizi, fatura ile satış yapılan müşteriler bazında yapılabilmektedir. Böylece her müşteri için kesilen fatura adedi, brüt satış tutarı, iskonto toplamı, KDV tutarı, net satış tutarı ve toplam satış rakamları elde edilebilmektedir. Diğer sahaların kullanımı mal satış raporunda olduğu gibidir.
3.2.İSKONTO RAPORLARI
3.2.1.DETAY İSKONTO RAPORU
Bu raporda listeleme aralıklarında bulunan İSKONTO ORANI sahasında belirtilen yüzdeye uygun iskonto yapılan faturaların ilgili yüzdeye uyan matrah ve iskonto tutarları listelenmektedir. Listeleme aralıklarında Tarih, Müşteri/Satıcı Kodu, Ünvanı, Fatura No, Vadesi, Genel Toplam, Fatura Özel Kodu sahalarının 1.Değer ve 2.Değer kıstaslarını belirleyerek istenilen dökümleri arzu ettiğiniz tarzda düzenleme olanağına sahip olacaksınız.
Hesap kodlarını tanımlarken KART LİSTESİ seçeneği ile ekrana gelen pencereden istenilen hesapları seçip ekrana getirebilirsiniz. Ayrıca yine bu ekranda çalışırken FATURA LİSTESİ seçeneği ile alış veya satış faturalarını pencere içinde görebilirsiniz. Kullandığınız iskonto oranını SERVİS bölümündeki PARAMETRELER Alt-Bölümünde sabit iskonto olarak belirttiğiniz zaman ekrana bu oran default olarak gelir.
Bu işlemlerden sonra GÖRÜNTÜLE veya YAZDIR tuşuna basarak raporunuzu ekrandan veya yazıcıdan alabilirsiniz.
3.2.2.İSKONTO İCMALİ
Bu bölümün detay iskonto raporundan farkı ekranda verilen 10 adet ayrı iskonto oranına sahip faturaların toplamını vermesidir. Listeleme aralıklarını arzu ettiğiniz şekilde doldurup faturalarda kullandığınız iskonto oranlarını da belirttikten sonra GÖRÜNTÜLE tuşuna basarak ayrı ayrı toplam matrah ve toplam iskonto rakamları ekranda listelenir. Yine bu listeyi YAZDIR tuşu ile yazıcıdan alabilirsiniz. Listeleme aralıklarındaki iskonto oranları dökümden önce kullanıcı tarafından belirlenmelidir.
3.3.KDV RAPORLARI
3.3.1.DETAY KDV RAPORU
Bu bölüme girdiğinizde karşınıza listeleme aralıkları ekranı gelecektir. Tarih, Müşteri/Satıcı Kodu, Ünvanı, Fatura No, Vadesi, Genel Toplam, Fatura Özel Kodu sahalarının 1.Değer ve 2.Değer kıstaslarını belirleyerek istenilen dökümleri arzu ettiğiniz tarzda düzenleme olanağına sahip olacaksınız. Listeleme aralıkları ekranını uygun şekilde doldurarak belirtilen KDV oranına göre detaylı döküm alabilirsiniz.
3.3.2.KDV İCMALİ
Bu raporda KDV oranlarının toplam icmali alınır. Bu bölümde işlenen faturalarda kullanılan SERVİS�te tanımlı 10 ayrı KDV oranının ayrı ayrı matrah ve KDV toplamlarını listeleyebilirsiniz.
Bu ekrana girildiğinde KDV oranları entegre tanımlarda default olarak belirtilmişse ekrana belirtilen tüm KDV oranları default olarak gelir. İsterseniz bunları değiştirebilir tek tek icmallerini alabilirsiniz. STOKTA İŞLEM sahası işaretlenirse KDV icmal değerleri faturalar üzerinden değil, stok hareketleri üzerinden hesaplanır.
3.4.KARLILIK RAPORLARI
3.4.1.FATURA BAZINDA KARLILIK RAPORU
Sistemde kayıtlı faturalardan elde edilen toplam kar veya zararın listelendiği rapordur. Listeleme aralıkları ekranı tüm raporlarda olduğu gibi istenilen şekilde doldurularak belirtilen baz fiyata göre faturaların kar/zarar durumunu listeleyebilirsiniz. Listeleme aralığında istenilen şartlara uygun faturaların kar veya zarar durumları �+�, �-� karakterleri kullanılarak listelenir. Baz fiyata stok kartında bulunan 5 fiyattan biri verilebildiği gibi Yıllık Ortalama Alış, Yürüyen Ağırlıklı Ortalama, Son Alış, En Ucuz Alış, En Pahalı Alış, Fifo seçeneklerinden birini işaretleyerek te karlılık raporu alabilirsiniz. Bu fiyatlardan Yürüyen Aritmetik Ortalama kullanılırsa program fatura tarihindeki YAO değerini okuyarak hesaplama yapar. Böylece geçmiş tarihlere ait faturaların kar/zarar analizlerini hesaplama olanağına sahip olunur.
TARİH ARA TOPLAM sahası işaretlenirse yazıcıdan liste alırken tarih ara toplamı da alınır.
EXCEL seçeneği, FBAZKAR.CSV dosyası yaratarak EXCEL programına bağlantı kurmanızı sağlar. Bu konuyla ilgili açıklama MENÜ/EK BİLGİLER kısmındadır. Bu raporlarda fatura kalemleri tek tek değil faturada yer alan diğer ürünler ile birlikte toplam olarak hesaba katılır. Örneğin fatura kalemlerinde odundan 10 000 000 TL, kömürden 25 000 000 TL kar elde edildiğinde toplam fat
uradan elde edilen kar 35 000 000 TL olarak görülür.
3.4.2.KALEM BAZINDA KARLILIK RAPORU
Bu bölümde faturalardan elde edilen toplam kar veya zarar durumlarının listesini fatura kalemleri bazında istenilen baz fiyat üzerinden alabilirsiniz.
MİKTAR TOPLAMI parametresi işaretlenirse liste sonlarında miktar toplamı alınır. Yazıcıdan liste alırken tarih ara toplamı da alınmak istenirse TARİH ARA TOPLAMI sahası işaretlenir.
EXCEL seçeneği ile �KBAZKAR.XLS� adında bir dosya yaratarak EXCEL programı ile bağlantı kurabilirsiniz. Bu konuyla ilgili açıklama MENÜ/EK BİLGİLER kısmındadır.
Listeleme aralıklarını uygun şekilde doldurduktan sonra GÖRÜNTÜLE veya YAZDIR tuşuna basarak raporunuzu ekrandan veya yazıcıdan alabilirsiniz.
3.4.3.DÖVİZ BAZINDA KARLILIK RAPORU
Bu bölüm fatura kalemleri bazındaki kar/zarar analizine benzer. Listeleme aralıklarına uyan faturalar döküme alınır. Bu faturaların arasından da yine listeleme aralıklarına uyan kalemler döküme alınır. Listeleme aralıklarında Tarih, Müş/Sat.Kodu, Ünvanı, Fatura No, Stok Kodu, Stok Cinsi, Tutarı, Fatura Özel Kodu, Stok Özel Kodu, Cari Özel Kodu ve Kart Özel Kodları 1-2-3 sahalarına vereceğiniz kıstaslara göre liste alabilirsiniz. Liste almak için stok kartında yer alan fiyat sahalarından dikkate alınacak baz fiyat belirtilmelidir. Bu kalemlerde yer alan stok kartlarında istenen fiyat döviz bazındaysa döviz olarak, değilse TL olarak satış fiyatıyla TL fiyatı arasındaki fark yüzde olarak bulunur, ekrana veya yazıcıya/dosyaya döküm alınır.
Döküm sırasında çıkacak sahaların belirlenebilmesi amacıyla SAHA BOYLARI tuşu kullanılabilir.
Bu bölümde fatura ve fatura kalemleri ile ilgili detaylı ve esnek analiz/listeleme seçenekleri yer almaktadır. Şimdi sırası ile söz konusu raporlara bakalım.
3.1.1.FATURA LİSTESİ
Bu rapor, sisteme kaydedilmiş olan faturalara ait tarih, fatura no, genel toplam vs. gibi genel bilgilerin listesini verir. Bu bölüme girdiğinizde karşınıza listeleme aralıkları ekranı gelecektir. Bu ekrana gireceğiniz aralıklar vasıtası ile listenizi istediğiniz tarzda düzenleme olanağına sahipsiniz.
TARİH ARA TOPLAMI sahası işaretlenirse yazıcıdan liste alırken tarih ara toplamı da alınır.
Yine bu ekranın sağ tarafında bulunan PARAMETRELER tuşunu kullanarak faturanızı bu parametreler doğrultusunda da listeleyebilirsiniz.
Bu ekranda çalışırken SAHA BOYLARI tuşu ile listelerinizin içeriklerini kendiniz belirtebilirsiniz. Bu tuşa bastığınızda ekrana çıkan pencereden listeye katılmasını istediğiniz saha isimlerinin karşısına kaplayacağı alanı belirtmelisiniz. Eğer listede çıkmasını istemediğiniz sahalar varsa boyu �0� (sıfır) vermeniz yeterli olacaktır.
Yine bu ekranda çalışırken EXCEL tuşu ile �FATURA.CSV� dosyası oluşturularak EXCEL programı ile bağlantı sağlanır. Bu konuyla ilgili açıklama MENÜ/EK BİLGİLER kısmındadır.
3.1.2.FATURA KALEMLERİ LİSTESİ
Bu bölüm, sisteme kaydedilmiş olan faturalara ait fatura kalemlerinin listesini verir. Fatura listesinde olduğu gibi kapsamlı bir listeleme aralıkları ekranı ile girilen bu bölümde uygun listeleme kıstasları vererek sisteme kayıtlı giriş/çıkış hareketleri ile ilgili çeşitli ve detaylı dökümler çekilebilir, muhtelif ara ve genel toplamlar alınabilir.
MİKTAR TOPLAMI parametresi işaretlenirse liste sonlarında miktar toplamı alınır. Yazıcıdan liste alırken tarih ara toplamı da alınmak istenirse TARİH ARA TOPLAM sahası işaretlenir.
Fatura listesinde olduğu gibi PARAMETRELER tuşu yardımıyla da seçeceğiniz parametreler doğrultusunda liste alabilirsiniz.
SAHA BOYLARI tuşu ile listelerinizin içeriklerini kendiniz belirtebilirsiniz. Bu pencerede ekrandan veya yazıcıdan çıkmasını istediğiniz sahaların boylarını girebilirsiniz. Listeleme sırasında çıkmasını istemediğiniz sahalara ise �0�(sıfır) yazmalısınız. Tanımlamaları yaptıktan sonra KAYIT tuşuna basıp tekrar bir önceki ekrana dönerek yine GÖRÜNTÜLE veya YAZDIR tuşuna basarak kalemler listesini ekrandan veya yazıcıdan alabilirsiniz.
3.1.3.MAL ALIŞ/SATIŞ RAPORU
Bu rapor, ekranda bulunan listeleme aralıklarına göre fatura ile yapılan alış veya satışların listesini verir. Bu listede Stok Kodu, Cinsi, Özel Kod 1-2-3 sahalarına göre liste alınabildiği gibi, bu sahalarla beraber iki tarih arası, istenilen müşteri aralığında, iki vade tarihi aralığında, iki genel toplam aralığında ve iki fatura özel kodu aralığında liste alınmaktadır. Bu rapordan stok kod ve cinsi, listelenen stoğun satış adedi, brüt satış tutarı, iskonto toplamı, net satış tutarı, KDV tutarı ve toplam satış rakamlarını elde edebilirsiniz.
SIRALAMA parametresi yardımıyla dökümü değişik şekillerde sıralanmış olarak alabilirsiniz. Ayrıca ÇALIŞMAMIŞ KARTLAR sahası yardımıyla bu kartları listeye dahil edebilir veya listeden çıkartabilirsiniz. MAL ALIŞ/SATIŞ sahası yardımıyla satışların yanısıra yapılan alımların da görülebilmesi mümkündür. Bu parametrede �alış� işaretlenirse alışlar, �satış� işaretlenirse satışlar izlenir.
Bu bölümde bulunan CARİ KART ÖZEL KODLARI yardımıyla döküm belli müşteri gruplarına göre tasnif edilebilir.
Bu işlemlerden sonra GÖRÜNTÜLE veya YAZDIR tuşuna basarak kalemler listesini ekrandan veya yazıcıdan alabilirsiniz.
3.1.4.MÜŞTERİ ALIŞ/SATIŞ RAPORU
Bu raporda ise listeleme, satış yapılan müşterinin Hesap Kodu, Ünvanı, Özel Kod 1-2-3 değerleri ve yukarıda belirtilen diğer aralıklarda yapılmakta ve satış analizi, fatura ile satış yapılan müşteriler bazında yapılabilmektedir. Böylece her müşteri için kesilen fatura adedi, brüt satış tutarı, iskonto toplamı, KDV tutarı, net satış tutarı ve toplam satış rakamları elde edilebilmektedir. Diğer sahaların kullanımı mal satış raporunda olduğu gibidir.
3.2.İSKONTO RAPORLARI
3.2.1.DETAY İSKONTO RAPORU
Bu raporda listeleme aralıklarında bulunan İSKONTO ORANI sahasında belirtilen yüzdeye uygun iskonto yapılan faturaların ilgili yüzdeye uyan matrah ve iskonto tutarları listelenmektedir. Listeleme aralıklarında Tarih, Müşteri/Satıcı Kodu, Ünvanı, Fatura No, Vadesi, Genel Toplam, Fatura Özel Kodu sahalarının 1.Değer ve 2.Değer kıstaslarını belirleyerek istenilen dökümleri arzu ettiğiniz tarzda düzenleme olanağına sahip olacaksınız.
Hesap kodlarını tanımlarken KART LİSTESİ seçeneği ile ekrana gelen pencereden istenilen hesapları seçip ekrana getirebilirsiniz. Ayrıca yine bu ekranda çalışırken FATURA LİSTESİ seçeneği ile alış veya satış faturalarını pencere içinde görebilirsiniz. Kullandığınız iskonto oranını SERVİS bölümündeki PARAMETRELER Alt-Bölümünde sabit iskonto olarak belirttiğiniz zaman ekrana bu oran default olarak gelir.
Bu işlemlerden sonra GÖRÜNTÜLE veya YAZDIR tuşuna basarak raporunuzu ekrandan veya yazıcıdan alabilirsiniz.
3.2.2.İSKONTO İCMALİ
Bu bölümün detay iskonto raporundan farkı ekranda verilen 10 adet ayrı iskonto oranına sahip faturaların toplamını vermesidir. Listeleme aralıklarını arzu ettiğiniz şekilde doldurup faturalarda kullandığınız iskonto oranlarını da belirttikten sonra GÖRÜNTÜLE tuşuna basarak ayrı ayrı toplam matrah ve toplam iskonto rakamları ekranda listelenir. Yine bu listeyi YAZDIR tuşu ile yazıcıdan alabilirsiniz. Listeleme aralıklarındaki iskonto oranları dökümden önce kullanıcı tarafından belirlenmelidir.
3.3.KDV RAPORLARI
3.3.1.DETAY KDV RAPORU
Bu bölüme girdiğinizde karşınıza listeleme aralıkları ekranı gelecektir. Tarih, Müşteri/Satıcı Kodu, Ünvanı, Fatura No, Vadesi, Genel Toplam, Fatura Özel Kodu sahalarının 1.Değer ve 2.Değer kıstaslarını belirleyerek istenilen dökümleri arzu ettiğiniz tarzda düzenleme olanağına sahip olacaksınız. Listeleme aralıkları ekranını uygun şekilde doldurarak belirtilen KDV oranına göre detaylı döküm alabilirsiniz.
3.3.2.KDV İCMALİ
Bu raporda KDV oranlarının toplam icmali alınır. Bu bölümde işlenen faturalarda kullanılan SERVİS�te tanımlı 10 ayrı KDV oranının ayrı ayrı matrah ve KDV toplamlarını listeleyebilirsiniz.
Bu ekrana girildiğinde KDV oranları entegre tanımlarda default olarak belirtilmişse ekrana belirtilen tüm KDV oranları default olarak gelir. İsterseniz bunları değiştirebilir tek tek icmallerini alabilirsiniz. STOKTA İŞLEM sahası işaretlenirse KDV icmal değerleri faturalar üzerinden değil, stok hareketleri üzerinden hesaplanır.
3.4.KARLILIK RAPORLARI
3.4.1.FATURA BAZINDA KARLILIK RAPORU
Sistemde kayıtlı faturalardan elde edilen toplam kar veya zararın listelendiği rapordur. Listeleme aralıkları ekranı tüm raporlarda olduğu gibi istenilen şekilde doldurularak belirtilen baz fiyata göre faturaların kar/zarar durumunu listeleyebilirsiniz. Listeleme aralığında istenilen şartlara uygun faturaların kar veya zarar durumları �+�, �-� karakterleri kullanılarak listelenir. Baz fiyata stok kartında bulunan 5 fiyattan biri verilebildiği gibi Yıllık Ortalama Alış, Yürüyen Ağırlıklı Ortalama, Son Alış, En Ucuz Alış, En Pahalı Alış, Fifo seçeneklerinden birini işaretleyerek te karlılık raporu alabilirsiniz. Bu fiyatlardan Yürüyen Aritmetik Ortalama kullanılırsa program fatura tarihindeki YAO değerini okuyarak hesaplama yapar. Böylece geçmiş tarihlere ait faturaların kar/zarar analizlerini hesaplama olanağına sahip olunur.
TARİH ARA TOPLAM sahası işaretlenirse yazıcıdan liste alırken tarih ara toplamı da alınır.
EXCEL seçeneği, FBAZKAR.CSV dosyası yaratarak EXCEL programına bağlantı kurmanızı sağlar. Bu konuyla ilgili açıklama MENÜ/EK BİLGİLER kısmındadır. Bu raporlarda fatura kalemleri tek tek değil faturada yer alan diğer ürünler ile birlikte toplam olarak hesaba katılır. Örneğin fatura kalemlerinde odundan 10 000 000 TL, kömürden 25 000 000 TL kar elde edildiğinde toplam fat
uradan elde edilen kar 35 000 000 TL olarak görülür.
3.4.2.KALEM BAZINDA KARLILIK RAPORU
Bu bölümde faturalardan elde edilen toplam kar veya zarar durumlarının listesini fatura kalemleri bazında istenilen baz fiyat üzerinden alabilirsiniz.
MİKTAR TOPLAMI parametresi işaretlenirse liste sonlarında miktar toplamı alınır. Yazıcıdan liste alırken tarih ara toplamı da alınmak istenirse TARİH ARA TOPLAMI sahası işaretlenir.
EXCEL seçeneği ile �KBAZKAR.XLS� adında bir dosya yaratarak EXCEL programı ile bağlantı kurabilirsiniz. Bu konuyla ilgili açıklama MENÜ/EK BİLGİLER kısmındadır.
Listeleme aralıklarını uygun şekilde doldurduktan sonra GÖRÜNTÜLE veya YAZDIR tuşuna basarak raporunuzu ekrandan veya yazıcıdan alabilirsiniz.
3.4.3.DÖVİZ BAZINDA KARLILIK RAPORU
Bu bölüm fatura kalemleri bazındaki kar/zarar analizine benzer. Listeleme aralıklarına uyan faturalar döküme alınır. Bu faturaların arasından da yine listeleme aralıklarına uyan kalemler döküme alınır. Listeleme aralıklarında Tarih, Müş/Sat.Kodu, Ünvanı, Fatura No, Stok Kodu, Stok Cinsi, Tutarı, Fatura Özel Kodu, Stok Özel Kodu, Cari Özel Kodu ve Kart Özel Kodları 1-2-3 sahalarına vereceğiniz kıstaslara göre liste alabilirsiniz. Liste almak için stok kartında yer alan fiyat sahalarından dikkate alınacak baz fiyat belirtilmelidir. Bu kalemlerde yer alan stok kartlarında istenen fiyat döviz bazındaysa döviz olarak, değilse TL olarak satış fiyatıyla TL fiyatı arasındaki fark yüzde olarak bulunur, ekrana veya yazıcıya/dosyaya döküm alınır.
Döküm sırasında çıkacak sahaların belirlenebilmesi amacıyla SAHA BOYLARI tuşu kullanılabilir.